岗位职责：
1、负责按双方合同约定期限和采购需求编制付款计划，跟踪付款;
2、负责供应商货款支付流程发起;
3、负责发票接收、录入、保存、移交;折让证明开具、红字发票的催收、处理;
4、负责应付账款往来的核对；
5、公司临时安排的其他重要工作。
任职要求：
1、了解相应的财务知识:
2、问题解决能力:运用逻辑分析方法有创造性地解决复杂问题;运用决策技巧和直觉判断力及时作出合理、正确的决定,
3、沟通技能:日常工作中需要就相关问题涉及到与其他相关部门的沟通;
4、学习、创新能力:能根据岗位发展和自身发展的需要，学习相关必要的知识，并且能将所学和实际工作很好的结合，学以致用，以创新的思维开拓新的业务模式，改进业务流程，提出合理建议；
5、正直诚实，责任感强，诚实可信;具有高尚的商业道德，价值观与行为一致。