岗位职责：

1.负责制订与优化收入确认、发票开具等相关报账流程，保证财务核算过程的合规性、准确性、完整性，确保结果的准确性。

2.负责制订与优化收款认领与清账等相关报账流程，保证资金收支的安全性与账务处理结果的准确性。

3.负责制订与优化销售专项付款、一般付款等资金支出类业务报账流程，保证资金支出的安全性与账务处理结果的准确性。

4.负责制订与优化应收账务调账、坏账处理等相关报账流程，保证账务处理结果的准确性。

5.负责统筹应收核算部问题的记录、汇总、梳理及优化，在共享知识库进行内容新增、维护、删除和问答发布等，建立健全智能问答制度，提升问题解决效率。

6.负责识别、梳理本部门以及各单位发现的财务共享系统存在的遗漏、系统缺陷，进行问题解决/推动优化，跟进问题解决方案落地。

7.提出应收核算组相关财务制度、方案、操作指引的修订建议；完善现有政策、流程及制度、核算相关的标准化操作指导手册，根据新业务的发生及时完善更新。

8.带领团队建立健全共享应收核算流程及操作规范，根据业务开展情况分析优化共享核算流程和规范。

9.配合共享中心运营管理部，对质量检查报告。

任职要求：

1.应收相关岗位工作经验2年及以上。

2.具有团队管理经验。

3.有较强的责任心和抗压能力。

4.本科院校会计、财务管理等财经类专业毕业学历。