工作职责：

一、应收账款管理

1.负责客户应收账款日常核对、跟踪及账龄分析，确保账务清晰；

2.定期出具应收账款报表，分析回款进度并提出优化建议；

3.协调销售、财务等部门，推动应收账款及时回收。

二、逾期账款催收

1.制定逾期账款催收策略，通过电话、函件、上门等方式实施催收；

2.跟进高风险客户逾期款项，评估法律诉讼可行性并协助执行；

3.建立催收台账，记录催收进展，定期向上级汇报逾期风险。

三、客户风险管理

1.监控现有客户信用状况，动态调整信用政策及风险等级；

2.定期输出客户风险分析报告，提出风险预警及应对方案。

任职要求：

1.本科及以上学历，财务、金融、经济、法律等相关专业优先；

2.1-3年应收账款管理、信用风险控制或金融催收相关经验；

3.熟悉企业信用管理流程及《合同法》《民法典》等相关法规，具备金融机构、大型制造业或B2B行业经验者优先；

4.熟练使用Excel及数据分析工具；

5.具备基础法律知识，了解诉讼保全、强制执行流程；

6.优秀的沟通谈判能力及抗压能力。