岗位职责:

1、工具建设：建设内控专业工具，如KCP/SOD等；
2、体系建设：优化公司授权管理体系（DOA）、责任管理体系、流程管理体系；
3、内控活动：开展内控评估与测试活动；
4、问题改进：组织业务部门系统性改进审计、监察以及内控评估中发现的风险与问题，提升公司经营能力和管理水平；
5、内控赋能：给业务体系的内控人员以及业务团队进行赋能；
6、部门或上级交办的其他工作事项。

1、本科及以上学历，审计、财务会计等相关专业；
2、4年及以上工作经验，其中至少3年以上内部控制、风险管控、合规管理、审计调查等相关工作经验；
3、掌握内部控制理论知识、风险管理理论知识、流程管理知识，能够应用风险评估方法与工具等专业知识识别风险和缺陷、分析原因并提出系统性的改善建议；
4、熟悉《内部控制基本规范》及18项《内部控制应用指引》知识和风险点。熟悉《内部控制评价指引》知识和评价程序。熟悉COSO、ISO相关风险管理框架及其理念、知识。熟悉上交所发布的上市公司相关监管指引；
5、承担过企业内控专家工作，主导过大型企业某一BU或模块内控管理工作；
6、通过注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册会计师（ACCA）、国际注册内部控制师（CIC）、律师等资格证书优先考虑。

简历接收周期：2025-11-10~2026-02-10