岗位职责：
1. 按时在财务系统记账核销，确保记账的准确性与完整性。
2. 负责新旧客户资信调查以及信用额度管理，及时跟踪客户信用额度的需求及年度重审。
3. 负责催收货款，并确保货款的及时回收能达到集团预设的目标。
4. 按照月结流程，及时完成月结及报表，并跟踪报表异常项目的账务调整，确保账目清晰明了准确无误。
5. 协助共享中心运营期间的流程优化，注重内外部相关机构沟通和协调，推进各项工作顺利开展。
6. 准备审计需要的数据及资料。
7. 与同事建立共同目标，积极配合团队管理工作；关注团队内部和团队与其他单位组织的关系，以共同达到目标。
8. 完成领导交给的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，1~3年以上会计或者财务相关工作经验优先；
2、对财务有浓厚的兴趣，学习能力良好，积极向上和乐于分享学习；
3、工作认真细致，有耐心，责任心强，能能够承担较大的工作压力；
4、具有良好的沟通、表达能力及团队合作精神；
5、逻辑思维较强，能针对问题提出自己的见解和创新解决方法；
6、具备较好的英文读写能力，英语四级或以上。