岗位职责:
1、 主导年度费用预算编制，制定费用分类标准及编制规则，优化预算模板及工具，提升业务部门预算填报效率及数据质量；
2、 协同业务部门编制部门费用预算，审核预算合理性及数据准确性，按需提供财务培训及数据支持；
3、 建立费用预算执行动态监控机制，定期输出费用执行差异分析报告，识别超支风险及异常波动；
4、 深入业务场景（如区域市场活动、研发项目阶段支出）追踪费用动因，建立费用分析模型，定位问题根源并提出改进方案；
5、 建立费用效率指标和模型，定期开展费用效率分析，支持业务部门优化资源投入；
6、 推动财务信息化升级（如BI可视化工具），实现预算编制、分析及报表自动化，主导开发定制化财务分析仪表盘，为管理层提供实时数据洞察；
任职要求:
1、 本科及以上学历，财务、审计等相关专业，熟悉企业会计准则，熟悉相关财税法规政策；
2、 5年以上财务预算与分析经验，精通全面预算管理（BPC/Hyperion等工具）、财务建模及敏感性分析，能通过费用动因分析定位管控关键点；
3、 具备高度的财务敏锐度和风险意识，有强烈的责任感、坚持原则、善于沟通协调，时间管理能力强，有较强的抗压能力，有一定的团队管理工作经验；
4、 熟练使用Power BI/Tableau进行数据可视化，具备SQL/Python基础者优先；
5、 具有会计师事务所、财务管理咨询、财务系统实施等工作背景优先；
6、 具有中级、CPA、CMA等证书优先。