岗位职责：
1、供应链货物及外包施工费用的采购核算，库存监督，库存监盘。货物签收单的审核；
2、负责根据采购计划，审核采购支出，发票复核，采购入库单复核，进项发票认证，催收发票，按计划签批付款申请单，与采购人员核对账务。配合成本会计的项目成本明细核对等杂项工作。负责ERP财务与业务的对接工作，按业务需求改进流程，保证ERP运行正常；
3、审核销售部门的报销费用，在预算范围内严格掌握费用开支标准，负责销售费用的会计核算，按税法及会计准则审核原始凭证，在用友系统中填制记账凭证。拨款管理，每月核对并催办各往来事项；
4、负责销售费用的预算执行分析报表的编制，根据内部管理要求指导各费用的开支报销规范。指导费用报销平台的正常运行，协调各项问题解决；
5、协助上级完成本事业部基础数据整理，配合财务管理相关工作；
6、开具公司销售发票及小公司税务办理；
7、负责公司记账凭证的整理装订，按制度要求归档；
8、配合审计工作、申报公司各项税费及财务各维度报表合并汇总分析工作。
任职要求：
1、统招本科以上学历，财务相关专业，2年以上科技公司财务岗位工作经验；
2、了解企业会计准则，税法及发票管理的相关知识；
3、熟练操作WORD,EXCEL等，良好的沟通表达能力和团队精神；
4、正直诚实，要求做事细致认真；
5、在上市公司工作及使用过用友等财务软件的优先。