岗位职责：
• 落实执行项目财务规章制度，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证；
• 落实财务系统租赁模块中租户之各项收费，正确处理好押金收退等整个程序；
• 复核出纳呈交的银行及现金日记账；
• 复核原始凭证的真实性和合法性；
• 按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
• 每月核对账目，做到账实相符、账证相符、账账相符和账表相符，如有不符，查明原因并及时处理；
• 对属于固定资产的物资，应及时入账并计提折旧，并定期核对账面与实际盘点的一致性，如有不符须及时通知相关部门并查明原因；
• 按时编制增值税申报表、印花税报表、季度及年度所得税申报表等，确保计算税额准确无误，并在规定期限内上交领导审核；
• 登记合同台账，及时更新已签合同供应商付款情况；
• 妥善保管财务的所有文件资料，有序归档，确保资料有序完整；
• 发票的开具和审核，确保发票信息真实完整；
• 完成上级安排的其他工作任务。