岗位职责：
 信用与应收管理的业务流程（C&C）的日常运营，包括从订单确认、信用审核、开票、收款到客户对账的全流程运营；
 与业务团队合作，推动现金流改善、减少逾期、缩短销售变现天数等；
 严格按照催收政策/策略/流程完成日常催收活动，并达到催收目标/关键业绩指标，包括现金催收、违约概率、纠纷、电话回访量等；
 积极与客户/BU沟通，推动付款，协调相关部门尽快解决付款问题；
 根据内部审计与外部审计要求，通力协助审计工作；
 参与集团系统迭代升级的测试与上线；
 其他上级交代的任务。
任职要求：
 本及或以上学历，经济、会计、金融等相关专业学士学位
 2年以上应收账款收款工作经验
 良好的沟通能力和办公技能
 熟悉大型财务ERP系统，例如：SAP
 具备泰语的阅读、写作及沟通能力
 具备一定的英语阅读、写作能力