岗位职责：
1.授信客户资料审核、担保事项处理，信用等级评估及资料归档；保证业务对接；
2.制定月、周、日应收账款目标及催收计划，合理控制应收账款及委托代销周转；
3.授信客户分析及应收账款/委托代销分析汇报；
4.定期提报客户账龄报告，对于长期应收账款提出改进措施及建议；
5.信用管理制度修订，拟定奖惩办法，分支机构信用管理工作指导及监控；
6.参与信用管理系统建设并给出合理建议；
任职资格：
1.财务、会计、统计专业本科学历；2-4年相关工作经验；
2.熟悉销售型企业财务制度及流程、能够熟练使用excel（能够使用sap者优先）；
3.有应收账款管理或企业风控经验；
4.工作严谨细致、坚持原则，具备高度责任感；学习能力、协调沟通能力和团队协作精神强。