工作职责：
1、客户收款凭证入账
2、出具客户销售报告
3、出具应收帐款明细报告、账龄报告，并与总帐确保一致
4、根据客户逾期货款，并及时向业务进行催收
5、根据客户佣金协议，计提客户佣金
6、根据坏账制度，计提客户坏账准备
7、D/N，C/N，PI的管理与核对
8、模具明细的管理，及模具收入的确认
9、客户主档资料的维护
10、上司安排的其他工作
11、AEO财务资料审核
任职要求：
1、大专或以上学历，会计或会计电算化专业
2、三年以上应收账务处理经验
3、有ERP应用经验, 熟悉Office办公软件；
4、有一定的财务专业基础；有阅读及书写英文的能力；
5、学习及领悟能力强；有一定的沟通、表达及协调能力
6、原则性强，有一定的抗压能力、主动性强，有认真/负责的工作态度