1、控制采购成本，通过进行多家比价，多轮议价以及招标的方式定期对采购价格进行核算；
2、开发新的供应商，寻找价格、品质、服务更优的供应商，并对年度CD目标负责；
3、确认需求信息的准确性，及时邮件发送订单给供应商，并确认交期给PMC/需求部门;
4、定期将Forecast发给供应商做产能准备参考,并跟进供应商关于FCST的回复;
5、按照供应商给的交期跟踪到货情况，确保物料能按时、保质保量到货；
6、定期收集供应商T&Cs反馈给PMC/需求部门，以便对需求计划进行适当调整，确保订单合理的加工时间；
7、针对海外物料，执行采购应根据所对应的INCOTERMS准备进口所需的报关资料（packing list, invoice等），提前提供给货代公司准备报关/清关；
8、针对在途物料，跟踪运输进度，提前通知仓库收货，如遇节假日，主动向仓库提供收货计划/清单，确保收货无异常；
9、针对异常物料无法收货，采购应及时配合仓库解决异常；
10、来料不良RTV的MRB审批完成之后，执行采购需要在一周之内安排退货。RTV数量将直接在SAP扣账显示（下退货订单），采购将以此进行月度对账；
11、供应商的对账周期为一个自然月，采购应该及时和厂商完成对账，并按时交给财务，定期跟进财务关于支付的异常和进度。针对当月因供应商原因不能对账的， 为避免争议，需要有有效的文字说明， 双方达成一致在次月进行对账；
12、协助部门其它工作。