一、岗位职责

1.依据公司财务制度对提交至财务部门的相关单据进行审核，确保费用报销的合理合规性；对审核通过的需付款单据推送至资金系统；

2.依据公司财务制度对各类费用报销单据进行账务处理；

3.依据公司财务制度对公司管理费用、销售费用及制造费用等进行管控，确保费用的可控性；4.月末完成内部公司往来划转及核对，完成内部往来对账及发函；

6.领导交办的其他事项；

二、任职要求

1.学历：本科及以上学历；

2.专业：会计、财务管理等相关专业，掌握财务专业知识；

3.工作经验：有1年及以上会计经验优先；

4.职称/资格证书：初级职称及以上；

5.专业技能要求：掌握EXCEL、WORD、PPT等常用的办公软件；

三、福利待遇：六险一金、年终奖、高温补贴、过节费、过节福利、定期体检、提供吃住、法定假期等